风险清单.md
风险管理计划
1. 介绍
1.1 目的
说明风险管理计划的目标，以及如何帮助项目团队识别、评估和控制风险。
1.2 范围
定义本风险管理计划适用的项目范围和阶段。
1.3 参考文献
列出编制风险管理计划时参考的文件或标准。
2. 风险管理方法
2.1 方法论
描述将采用的风险管理方法论，包括风险识别、评估、响应计划、监测和控制。
2.2 工具和技术
列出用于风险管理的工具和技术。
3. 角色和责任
3.1 风险管理团队
确定风险管理团队的成员及其职责。
3.2 责任分配
说明项目团队内每个人在风险管理过程中的角色和责任。
4. 风险识别
4.1 风险分类
需求风险
需求的频繁变更导致的工作重复。
不明确或模糊的需求。
错误或遗漏的需求。
沟通与协作风险:
团队成员间、团队与其他团队、团队与利益相关者之间的沟通障碍。
对外部团队或组织的依赖导致的沟通障碍。
技术风险
采用新技术或工具可能导致的问题。
与现有系统的集成问题。
性能、安全性和可靠性问题。
人员风险:
关键人员的离职或长期（>2天）缺席。
团队成员技能或经验不足。
时间与资源风险:
评估不准确，导致时间不足。
资源（如开发者或设备）不足或不可用。
对其他团队或外部组织的依赖导致的延迟。
质量风险:
代码或产品中的缺陷。
不足的测试或不恰当的测试策略。
缺乏合适的质量保证措施。
4.2 风险登记册
- 授权包逻辑改动，需要重构部分代码，自测和对接工作量较大 – 吴松达 11/2
- 授权功能改动较大，可能无法在3号无法完成整体流程的完整性测试 – 袁松壑 11/2
- 授权生成授权包机制进行了优化，可能会影响一点引擎安装方面进度 – xiaoy 11/2
- 需求遗漏告警日志开关，影响告警合并策略的判断逻辑 – 韩志凯 10/31
- 对接事项过多，对接时长过长，挤兑开发时间 – 11/1 吴松达
- 授权功能开发有严重的逾期风险 – 吴松达 11/1
- waf插件其他人不知何时完成配合整体提测时间未知 – 11/1 范众星
- 通知内容发生需求变更，目前整体进度有些滞后 – 韩志凯 10/31
- api风险和业务健康告警sv侧需要推迟两天左右开始 – 韩志凯 10/31
风险管理计划
1. 介绍
1.1 目的
本风险管理计划的目标是确保项目团队能够有效识别、评估和控制项目中的风险，以避免潜在的负面影响。
1.2 范围
本计划覆盖从项目启动到交付的所有阶段，重点是授权功能的重构、测试和优化过程。
1.3 参考文献
- 项目开发流程标准
- 代码审查规范
2. 风险管理方法
2.1 方法论
项目团队将采用迭代识别、分析、响应和监控风险的方法，确保及时识别新风险，并对既定风险做出有效响应。
2.2 工具和技术
- 风险登记册
- 项目管理软件
- 定期风险评审会议
3. 角色和责任
3.1 风险管理团队
- 吴松达 - 授权功能重构与自测
- 袁松壑 - 授权功能完整性测试
- xiaoy - 总控项目周期进度监控
- 宋燚 - 引擎、API项目周期进度监控
- 韩志凯 - 告警日志开关需求和通知内容变更管理
- 范众星 - 引擎插件进度协调
- 丁院红 - 可视化模块负责人
- 朱琼婷 - 可视化部分模块开发
- 黄育梦 - HA功能负责人、API盘点功能开发
- 蔡向阳 - 技术顾问、API盘点功能开发
- 岑思华 - 技术顾问、授权|镜像交付部分功能设计调研
3.2 责任分配
每位团队成员负责监控和管理指定的风险领域，并在定期的风险评审会议中报告风险状态。
4. 风险识别
4.1 风险分类
需求风险
需求的频繁变更导致的工作重复。
不明确或模糊的需求。
错误或遗漏的需求。沟通与协作风险:
团队成员间、团队与其他团队、团队与利益相关者之间的沟通障碍。
对外部团队或组织的依赖导致的沟通障碍。技术风险
采用新技术或工具可能导致的问题。
与现有系统的集成问题。
性能、安全性和可靠性问题。人员风险:
关键人员的离职或长期（>2天）缺席。
团队成员技能或经验不足。时间与资源风险:
评估不准确，导致时间不足。
资源（如开发者或设备）不足或不可用。
对其他团队或外部组织的依赖导致的延迟。质量风险:
代码或产品中的缺陷。
不足的测试或不恰当的测试策略。
缺乏合适的质量保证措施。
4.2 风险登记册
风险登记册将被用来记录下述风险的详细信息。
5. 风险分析
5.1 定性分析
所有风险将根据发生的可能性和影响进行评级和排序。
5.2 定量分析
将根据风险的严重性进行成本和时间的影响评估。
6. 风险响应计划
6.1 响应策略
为列出的风险制定以下响应策略：
- 授权包逻辑改动和自测： 增派资源，实施代码重构的同时并行开展自测。
- 完整性测试无法完成： 增加日常沟通频次，及早识别测试障碍，实施敏捷测试方法。
- 授权生成优化影响进度： 安排冗余时间缓冲，定期跟进进度。
- 需求遗漏与对接事项多： 进行需求复审，确保所有事项被纳入计划，优化对接流程。
- waf插件进度不确定： 与相关团队紧密沟通，明确进度和交付期限。
- api风险和业务健康告警延迟： 制定备用计划，提前安排资源准备。
6.2 应急计划
对于无法避免的风险
，制定明确的应急计划，包括资源重新分配、进度调整和功能降级。
7. 风险监控
7.1 监控计划
定期评审风险登记册，监控风险的变化并更新响应策略。
7.2 审核计划
项目管理办公室(PMO)将每两周审计一次风险管理活动。
8. 报告
8.1 报告模板
风险报告将包括所有已识别风险的状态更新。
8.2 报告频率
风险报告将在每次风险评审会议后生成并分发给所有项目干系人。
9. 附录
9.1 风险登记册
| 风险ID | 风险描述 | 影响 | 概率 | 负责人 | 响应策略 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 授权包逻辑改动，需要重构代码 | 高 | 高 | 吴松达 | 增派资源并行自测 | 监控中 |
| 2 | 授权功能大改动，可能影响完整性测试 | 高 | 中 | 袁松壑 | 增加日常沟通，提前测试 | 待处理 |
| 3 | 授权生成优化，影响引擎安装进度 | 中 | 高 | xiaoy | 定期进度更新，安排缓冲时间 | 监控中 |
| 4 | 遗漏告警日志开关，影响判断逻辑 | 中 | 高 | 韩志凯 | 需求复审，优化流程 | 已识别 |
| 5 | 对接事项多，影响开发时间 | 中 | 中 | 吴松达 | 优化对接流程，提高沟通效率 | 已识别 |
| 6 | 授权功能开发逾期风险 | 高 | 高 | 吴松达 | 制定缓冲计划，增派资源 | 待处理 |
| 7 | waf插件进度不明确 | 中 | 高 | 范众星 | 沟通明确交付时间，进度监控 | 监控中 |
| 8 | 通知内容需求变更，进度滞后 | 中 | 中 | 韩志凯 | 需求变更管理，进度调整 | 待处理 |
| 9 | api和业务告警开始推迟 | 中 | 中 | 韩志凯 | 提前安排资源，备用计划启动 | 待处理 |
状态：“待处理”、“监控中”、“已解决”等。
9.2 风险管理流程图
(此处可以插入一个风险管理的流程图，以便于团队理解流程。